Para integrar correctamente el módulo Creativa con su contabilidad, es indispensable realizar una parametrización inicial de las cuentas que el sistema utilizará de forma automática. Esta configuración permite que, al registrar una factura o retención, el sistema asigne cada monto a la cuenta correspondiente del catálogo de forma eficiente.

En esta sección, configuraremos información vital para la gestión del IVA, la automatización de firmas y sellos, el control de números correlativos y la estructura de caracteres de sus documentos legales.

💡 ¡Ahorra tiempo! Si al crear su empresa seleccionó un Catálogo de Cuentas Modelo, la mayor parte de esta sección ya se encuentra configurada. En ese caso, solo deberá verificar los campos e incluir los datos de personalización (correlativos, firma y sello).

🛠️ 1. Parametrización de Cuentas (Impuestos y Operaciones)

Debe asignar las cuentas destinadas a impuestos y cargos específicos para que el sistema realice los asientos automáticos sin intervención manual:

• ISLR Retención en Venta: Registra el ISLR que sus clientes le retienen (Activo), bajo los lineamientos del Decreto 1808.

• IVA Compra Crédito: Registra el IVA Crédito Fiscal pagado en la adquisición de bienes y servicios.

• IVA Retención en Venta: Destinada a registrar el IVA que los clientes le retienen al momento del pago.

• ISLR por Enterar: Cuenta de pasivo para registrar el ISLR que usted retiene a sus proveedores (Decreto 1808).

• IGTF Gasto y Percibido: Cuentas para el registro del impuesto pagado a proveedores o cobrado a clientes por pagos en divisas.

• Devoluciones y Descuentos: Cuentas donde se asientan las Notas de Crédito de compras (descuentos) o ventas (devoluciones).

• IVA No Deducible: Para registrar la porción del IVA que no puede aprovecharse como crédito fiscal tras aplicar el prorrateo (Art. 34 de la Ley de IVA).
  

🔢 2. Control de Documentos y Correlativos

Para que su contabilidad sea exacta y cumpla con las normas de facturación, defina:

• Último número de retención emitido: Ingrese el número del último comprobante generado anteriormente. El sistema continuará la secuencia automáticamente.

• Cantidad de dígitos en documentos: Especifique el número total de caracteres (incluyendo ceros a la izquierda) para:

  • Facturas.

  • Notas de Débito (ND).

  • Notas de Crédito (NC).
    

✍️ 3. Firma y Sello Automático en Retenciones

Sube las imágenes de tu firma y sello para que aparezcan automáticamente en tus comprobantes de IVA e ISLR, dándoles validez inmediata para su envío digital:

• Opción A: Firma y Sello juntos (Imagen unificada) Si tienes una sola imagen que contiene tanto la firma como el sello, cárgala en el primer campo (Firma / Imagen Unificada).
• Nota: En este caso, debes dejar el segundo campo (Sello) totalmente vacío.
• Opción B: Firma y Sello por separado Si tienes los archivos independientes:

1. Carga solo la imagen de la Firma en el primer campo.
2. Carga la imagen del Sello de la empresa en el segundo campo.

• Utiliza fondos blancos o transparentes (formato .PNG recomendado).
• Asegúrate de que la firma y el sello sean legibles y tengan buena resolución.
  

 🤖 4. Asientos Predeterminados por Defecto

Defina las reglas generales que el sistema aplicará cuando un auxiliar o servicio no tenga una configuración específica:

• Asiento de Ventas por Defecto: Define la cuenta de ingresos principal (ej. "Ingresos por Servicios"). El sistema la usará siempre, a menos que el cliente tenga una condición distinta en su ficha.
  

Cuentas	Debe	Haber
Banco / Cuentas por cobrar	XXXXX
Ventas		XXXXX

• Asiento de Compras por Defecto: Úselo para centralizar compras frecuentes que no requieren control individual (ej. "Compras de Mercancía"). El sistema llevará el gasto aquí automáticamente sin tener que configurar cada proveedor uno a uno.
  

Cuentas	Debe	Haber
Compras de mercancías	XXXXX
Banco / Cuentas por cobrar		XXXXX